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第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓2019年度部门决算公开
发布日期:2020/7/31 9:03:19  来源:  

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   第一部分   第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分   第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓概况

一、主要职能

(一) 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓主要职能

1.全面贯彻教育方针,全面提高教育质量,用云南省一级高完中的评价指标进行科学、规范的建设。2.加强思想政治工作、社会主义精神文明建设和学生德育工作。3.执行各科教学大纲和计划,完成教学任务。4.全面加强学校管理,教书育人,为人师表。5.加强四个建设:班子建设,师资队伍建设,学校现代化建设,校园环境建设。做到教书育人,管理育人,服务育人,环境育人。6.积极开展创收活动,努力改善办学条件和教职工福利待遇。7.大力推进教育教学改革。

以提高国民素质,培养学生的创新精神和实践能力为宗旨,通过全面贯彻教育方针,全面推进素质教育,全面提高教育质量,培养有理想,有道德,有文化,有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人即为社会主义建设事业培养劳动后备力量和为高等院校输送合格新生。

(二)2019年度重点工作任务介绍

(一)现代学校制度建设不断完善

1.为适应现代教育发展需要,全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,保障学校依法自主管理,保障学生与教职工的合法权益,全面提高办学品质,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》以及有关法律法规,学校制定了《云南省 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓章程》。章程初稿形成后,在广泛征求意见的基础上,经教代会通过、校务委员会审议,报曲靖市教育体育局备案,将于2019年 12月30日起正式生效。作为指导和规范学校各项工作的总纲,《章程》对学校的办学理念与学校文化、管理结构与运行机制、教育教学、学生的权利与义务、教职工的权利与义务、学校资产、家校联系等作出了明确规定,学校依法治校持续推进。

2. 编辑出版了《现代学校 特色管理》一书。它既是对过去办学经验的总结提炼,也是学校适应社会发展和教育改革的新起点,目的在于通过现代学校制度建设使学校的发展之路更加科学、更加和谐、更加生态。

(二)师资队伍建设

1.组织全校教职工全员走出去学习培训。除走出去学习外,学校坚持请进来,邀请华东师范大学教育部中学校长培训中心戚业国教授到校讲学,提升教师解读、研究试题的能力,提升备考质量。邀请华东师范大学朱伟强教授、雷浩副教授莅临我校指导学历案教学。两位专家就历史、化学学科的学历案教学进行点评指导。专家的讲座和指导,让大家受益匪浅,对我校正在开展的学历案教学研究,起到了精准的指导作用。

(三)打造高效课堂有新成效

1.抓好高一年级教学调研。近年来,学校把高一教学调研作为学校常规工作来抓,在起始年级强化教学研究氛围,强化课堂建设。学校邀请曲靖市教科所教研员到校,对高一年级9个高考学科、43位任课教师的课堂教学情况开展全方位调研。各位教研员走进教室,深入课堂,认真听课、评课,就教案内容、课件设计、教学过程、师生互动等情况进行分析点评,指出优点,提出改进措施。调研对提高教师课堂教学质量起到了十分重要的作用。

2.引导全体教师研究课堂教学,打造精品课堂。学校开展了一年一度的青年教师“优质课”和中老年教师“示范课”竞赛活动。课堂竞赛达到了“搭建平台、展示成果、学习借鉴、共同提高”的目的,同时也体现了我校教师的教学技能和水平,促使教师们相互学习借鉴,不断改进教学方式,提高课堂教学效率,努力打造高效优质的新时代课堂。

3.改革体育课堂教学。政体处组织体育教师编写了 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓体育选修教材,2019年新学年,在高二、高三开展体育课选课走班教学,每位同学都有自己喜欢的课程可选,课堂教学质量有了很大提升。学生积极性非常高,真正让每一个学生都动起来,体验体育魅力,感悟体育精神,享受体育快乐,从而实现让每一位二中学生毕业都能掌握2项以上的运动技能,为培育有品质的学生打下了坚实基础。

4.强化课题研究。我校是云南省教育厅确定的十所“高考综合改革省级试点学校”之一,承担着“课堂教学改革”研究工作。学校成立了“云南省课堂教学改革研究”课题组,按照云南省2019年高考招生制度改革省级示范样本学校的要求,先行、先试,14个校级课题全面推进。课题研究的深入开展,推进了教师理论水平的提高。

(四)德育管理不断深化

1.加强班主任培训。学校召开班主任工作培训会。

2.明确德育主题。制定德育主题课程规划,按照每月一主题,每年级一中心活动安排,扎实开展丰富多彩的德育主题活动,通过活动教育人,通过活动成就人,让德育活动成为“育有品质的学生”的重要途径。

3.充分发挥家长学校职能。定期召开新生家长会,利用家长学校对家长进行培训。

4.开展优质班会课竞赛活动。班会课是年级和学校德育的前沿阵地,是教师演绎教育智慧、展示魅力的舞台,也是学生个性发展、健全身心的重要平台。通过班会优质课竞赛,不断推进新时代班主任德育方式转变,使德育工作往心里走,往深处走。提升了班主任队伍的专业素养和技能。同时,也提高了学生的思想道德认知水平,增强了班级凝聚力、向心力,促进了优良学风、班风、校风的形成。

(五)校园文化建设持续加强

1.举办了2019届高三年级“4·23 ”“感恩母校 文明离校” 爱心赠书仪式。本次活动的所有赠书都将收藏于学校图书馆“爱心赠书室”,作为珍贵图书收藏和借阅。

2.举办了首届英语演讲比赛。学校为繁荣校园文化,丰富校园生活,为同学们提供一个展现自我风采的平台,展现二中学生蓬勃向上、开拓进取的精神风貌。

3.成功举办 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓第三届读书节。读书节活动,彰显了同学们奋发图强、砥砺前行,用自己的青春热血谱写祖国美好华章的雄心壮志。同学们用朗朗读书声为祖国献礼,共同礼赞盛世华夏。

4.先后组织开展了三月文明礼貌月活动、清明节纪念活动、“五四”系列活动、建党98周年活动、建国70周年系列庆祝活动、高三学生成人仪式及体育节系列活动,校园文化生活不断丰富。

5.出版了第二本“办有故事的学校”《逐梦》一书。作为“ 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓文化载体,书写 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓故事,传承 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓文化,弘扬 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓精神”的“办有故事的学校” 一书,也是学校校园文化建设的重要载体,去年出版了《遇见》,今年5月,出版了第二本——《逐梦》。

(六)学术研究有新成果

    1.校刊《课程研究与教学探索》印发6期;

    2.组织编写了《初高中衔接课程》《高三考点测评》等校本教材。

(七)办学条件不断改善

学校以晋升云南省一级一等高中为契机,多渠道筹措资金,加大改扩建力度,办学条件进一步改善。

    1.投资600多万元改造了两幢男生宿舍,提升男生宿舍居住品质。

    2.投入30多万元将原有旱厕拆除,新建水冲式蹲坑厕所,并将男生宿舍院进一步改造、绿化、美化。

    3.投入110多万元改造了学校南门大道和周边绿化及公租房前花园、道路建设。

    4.拆除了原有10-13幢共四幢老旧住房,结束了我校存有D级危房的历史。

    5.建成公租房,20194月教职工顺利入住。

    6.获得国家机关事务管理局、国家发改委、财政部“节约型公共机构示范单位”。

(八)党建工作扎实开展

1.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。学校党委认真贯彻落实中央、省委、市委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的部署要求,在市委第十七指导组指导下,紧扣“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,结合学校实际,制定了主题教育实施方案,召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育工作动员会议,组织了“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班学习,分组扎实开展了主题教育基层调查研究,“调查研究接地、接民、实效,检视问题重广、重深、重精,整改落实动真、动硬、动情”,取得了实实在在的成效。

2.举办了庆祝建党98周年系列活动、建国70周年系列庆祝活动。

3.组织第三期业余党校培训班培训。

(九)2018—2019学年十件实事

1.顺利通过云南省一级一等高中办学水平专家组评估

2019年3月27日至30日,由省教育厅组织的专家组对 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓申报一级一等高中进行评估,专家组按照《云南省普通高完中办学水平达标晋级综合评价方案》要求的程序,采用“听、看、查、访、议”和召开座谈会、发放调查问卷等方式,对 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓办学条件、学校管理、质量体系、办学效益等四个方面进行了定性定量评价,专家组一致认为: 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓基本达到了云南省一级一等高中办学水平综合评价标准的条件。

2.学校占地面积发生新变化

学校积极协调推进晋升云南省一级一等高中,在市委、市政府及相关部门的关心帮助下,古城农贸市场16.3亩土地拆迁征地工作进展顺利。目前,16.3亩土地附着物已经基本拆除,围墙打好,下一步即将进行古城农贸市场16.3亩土地的划拨工作。届时,学校占地面积会扩升至91.9亩,生均占地面积会有提升。

3.参与曲靖市创建全国文明城市工作,深入开展扫黑除恶

2019年是曲靖市创建全国文明城市的关键年,学校根据市创文办、市教体局以及上级有关部门的要求,充分发挥广大师生在未成年人思想道德建设中的生力军作用,着眼创新,注重实效,召开专题会议多层面、多形式开展文明校园创建活动,组织师生走上街头、深入社区,大力宣传、开展创建全国文明城市活动。在全校师生的共同努力下,校园面貌发生了明显变化,创建活动取得了显著成效。国家文明委到校进行实地测评,获得专家好评。

深入开展扫黑除恶。严格按照中央和省市相关要求,开展扫黑除恶专项斗争。结合学校实际,针对常见的校园欺凌、敲诈勒索、套路贷、校园贷等问题定期开展线索摸排,对涉校涉师生的黑恶势力,配合公安机关深挖彻查,确保校园平安。

4.扶贫工作取得明显成效

学校在各级党委、政府的领导下,在新河村两委的紧密配合下,深入贯彻落实党的十九大会议精神,以农民增收为重点,以全面脱贫摘帽为目标,坚持真情扶贫,办好实事,注重实效,强化服务,在促进发展上下功夫,加快了帮扶村组贫困户的脱贫致富步伐,做了实事:一是资金帮扶。学校帮扶新河人居环境提升10万元,贫困户五净一规范10万元。二是坚持推进教育扶贫工作。其一,在校新河籍18名学生,经过三年的努力,今年高考全部上线,其中7名学生考上二本。为此,学校在新河村委会举行了表彰大会;其二,邀请曲靖市第二小学数学、语文教育专家到龙潭镇新河村完小开展评课、示范课教学,为新河完小传经送宝。

扶贫工作卓有成效,截止2019年5月底,有建档立卡贫困户209户657人,现已脱贫5户10人,2019年计划脱贫161户532人,预计贫困发生率可降为2.4%。

5.高考成绩突出,自主招生取得新突破

2019年高考,学校982人参考,600分以上300人,一本上线723人,一本率73.6%。文科1人进入全省前50名,2人进入全省前100名,100%上线。有2人被同济大学、成都体院自主招生录取

6.校园环境品质提升

公租房、多功能教室、视频会议室、阶梯教室改造、教师云桌面、学生云机房等项目建成并顺利投入使用,提升了学校硬件设施水平,改善了学校办学条件,提升了办学品质。

    7.平板电脑教学顺利开展

全力推进平板电脑进课堂的试点工作,在学生自愿、家长自愿、班主任自愿、教师自愿的前提下,用优质教学和优质学习,推动新高考、新课堂、新教学的高考改革工作。    

8.党建工作成绩显著

行政后勤党支部、第二党支部被评为市级规范党支部。学校顺利通过市委巡察组对学校党委的巡察,顺利完成市审计局的学校财务审计工作。学校廉政建设工作有成效。

9.制度文化出成果,启动2020年“课程建设年”校本课程建设已启动

《现代学校 特色管理》一书出版;“办有故事的学校”《逐梦》一书出版。“课程建设年”校本课程建设已启动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

     第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年末实有人员编制206人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制206人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员201人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员90人。其中:离休2人,退休88人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年度收入合计6,634.89万元。其中:财政拨款收入5,117.96万元,占总收入的77.14%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,500万元,占总收入的22.61%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16.93万元,占总收入的0.26%。2018年度收入合计6,301.77万元,其中:财政拨款收入5,666.38万元,占总收入的89.92%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入600万元,占总收入的9.52%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入35.39万元,占总收入的0.56%。

从两年的数字可以看出:2019年净增333.12万元,净增5% 。2019年增加原因:1.学校申报云南省一级一等高中,解决硬件设施问题;从财政拨回事业收入增加。

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二、支出决算情况说明

第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年度支出合计6,442.64万元。其中:基本支出5,313.2万元,占总支出的82.47%;项目支出1,129.44万元,占总支出的17.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2018年度支出合计6,183.92万元。其中:基本支出4,634.3万元,占总支出的74.94%;项目支出1,549.62万元,占总支出的25.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%                              从两年的支出数字可以看出:2019年支出增加:258.72万元,净增:4% 。  


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(一)基本支出情况

2019年度用于保障 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓机构正常运转的日常支出5,313.20万元。其中:教育支出(205)类:4,223.70万元,社会保障和就业支出(208)类:629.06万元,医疗卫生与计划生育支出(210)类:221.20万元,住房保障支出(221)类:239.24万元。2018年度用于保障 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓正常运转的日常支出4,634.30万元。其中:教育支出(205)类:3,548.48万元,社会保障和就业支出(208)类:649.56万元,医疗卫生与计划生育支出(210)类:211.71万元,住房保障支出(221)类:224.55万元。与2018年的4,634.30万元对比:增加:678.90万元,增加的主要原因是教育支出(205)类:增加675.22万元,社会保障和就业支出(208)类:减少20.5万元,医疗卫生与计划生育支出(210)类:增加9.49万元,住房保障支出(221)类:增加14.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.83%。2019年人均占有人员经费:16.46万元,人均占有日常公用经费:1.79万元。

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(二)项目支出情况

2019年度用于保障 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,129.44万元。2018年1549.62万元对比,净减420.18万元,主要原因是:普通教育(20502)减少:1,108.60万元,其他教育(20599)增加:228.17万元,扶贫(21305)增加:6.25万元,科学技术普及(20607)增加:2万元,进修及培训(20308)增加:5万元,能源节约利用(21110)增加:7万元,彩票公益金安排的支出(22960)增加:440万元。                                          减少原因:2018年,普通教育(20502)学校晋升一级一等硬件设施投入1000万元。学校做了男生宿舍改造:619.83万元,教学楼修缮:49.4万元,读书廊工程:31.39万元,物理数字化实验室:97.86万元,多功能教室:143万元,教室多媒体升级改造:33.53万元,图书馆阅览室桌椅:24.99万元。这些项目的实施,改善了校园环境,为2019年晋升一级一等学校奠定了物资基础。

 

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,680.95万元,占本年支出合计的72.66%。其构成为:教育支出(205)类:3,567.81万元,科学技术支出(206)类:2万元,社会保障和就业支出(208)类:629.06万元,医疗卫生与计划生育支出(210)类:221.20万元,节能环保支出(211)类:7万元,农林水支出(213)类:14.65万元,住房保障支出(221)类:239.24万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,493.39万元,占本年支出合计的88.83%,其构成为:教育支出(205)类:4,399.17万元,社会保障和就业支出(208)类:649.56万元,医疗卫生与计划生育支出(210)类:211.71万元,农林水支出(213)类:8.4万元,住房保障支出(221)类:224.55万元。两年相比:2019年减少812.44万元,主要原因是:教育支出(205)类减少:831.36万元,科学技术支出(206)类:增加2万元,社会保障和就业支出(208)类:减少20.50万元,医疗卫生与计划生育支出(210)类增加:9.49万元,节能环保支出(211)类增加:7万元,农林水支出(213)类增加:6.24万元,住房保障支出(221)类增加:14.69万元。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出3,567.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。(一.)主要用于高中教育(2050204)基本支出:2,902.02万元,基本支出用于:在职人员基本工资:1,004.53万元,津贴补贴,782.20万元,绩效工资:644.53万元,其他工资福利支出:35.77万元,办公费:76.66万元,印刷费:28.38万元,水费:3.86万元(2019年全年支用:29.51万元,收回垫支水费:25.65万元),电费:11.14万元(2019年全年支用:63.73万元,收回垫支电费52.59万元),邮电费:1.50万元,差旅费:40.09万元,维修(护)费:112.58万元,培训费:31.69万元,公务接待费:0.94万元,工会经费:45.60万元,福利费:2.40万元,公务用车运行维护费:1.79万元,其他交通费:2.1万元,其他商品和服务:1.2万元,生活补助:0.66万元,办公设备购置:65.68万元,专用设备购置:8.72万元。(二.)教育类(205)项目支出:665.79万元;其中:高中教育(2050204)项目支出293.30万元,教师进修(2050801)项目支出5万元,其他教育支出(2059999)项目支出367.49万元,用于办公费:46.91万元,维修(护)费:20万元,培训费:15万元,助学金:226.39万元,奖励金:357.49万元 。           

  2.科学技术(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。用于办公经费

  3.社会保障和就业(类)支出629.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于发放离休人员工资:27.98万元,付退休人员统筹外工资及生活补助费:209.05万元,付抚恤金:10.47万元,养老保险缴费:347.01万元,职业年金:14.85万元;其他社保支出:19.70万元。                                                4.卫生健康(类)支出221.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于教职工缴纳基本医疗保险,221.2万元;

  5.节能环保(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。用于学校办公费

  6.农林水(类)支出14.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于贫困学生补助。

 

  7.住房保障(类)支出239.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于按住房公积金政策为在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3.68万元,支出决算为2.73万元,完成预算的74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元,完成预算的66%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:学校公务用车2辆,按政策规定封存1辆,完成率超过50%,预算数趋于精准。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.95万元,下降25.79%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元,下降33.7%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降3.89%。                            2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按八项规定办事,减少接待费,学校公务用车2辆,按政策规定封存1辆。

 

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,占65.62%;公务接待费支出0.94万元,占34.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃0.48万元,维修费0.79,保险费0.52等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中:

国内接待费支出0.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比增长为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日, 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓部门资产总额7,939.16元,其中:流动资产2,012.36元,固定资产净值:4,541.24万元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,328.22元,无形资产净值:57.34万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加:518.07万元,其中;流动资产增加327.10万元,固定资产减少135.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程增加315.34万元,无形资产增加11.46万元,其他资产0万元。

    三、政府采购支出情况  

2019年度,部门政府采购支出总额547.12万元,其中:政府采购货物支出547.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指纳入部门预算的事业单位用于单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):指1998 年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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                                          2020年7月29日

附件: 第一福利社区,第一福利官方导航,第一福利视频草莓2019年部门决算公开表


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